证券简称：哈尔斯证券代码：002615 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. （永康市经济开发区哈尔斯路 1号） 2023年度向特定对象发行 A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（承销总干事） 重大事项提示

  本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书“第五节 与这次发行相关的风险因素”的全部内容，并关切以下事项。

  一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第五次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过。依据相关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  三、截至本募集说明书出具之日，公司总股本为 466,295,732股。本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过139,888,719股（含本数）。最终发行数量由深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的股票数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票数量将按照相关规定作相应调整。

  四、本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，按照相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

  五、本次向特定对象发行的认购对象中，认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

  六、本次发行拟募集资金总额为不超过 80,000.00万元（含本数），截至本募集说明书公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，调整前后具体投入情况如下：

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

  七、本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

  八、根据相关法规规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制定了相关措施，但所制定的填补回报措施不可视为公司对未来利润做出的保证。

  投资者不应据此进行投资决策，若投资者据此进行投资决策而造成损失，公司不承担赔偿责任。相关措施及承诺请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

  九、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素请参见本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

  公司将根据项目开展阶段、总体资金安排和经营计划，合理规划项目进度，促进各阶段工作的协同开展，推动项目尽快投入运营。但项目开展仍受多方面因素影响，若后续因项目资金未能及时足额到位、建设工程进度滞后、建设方案需根据实际情况进行调整、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓不达预期等其他不可预见因素，导致项目无法按期投入运营，将直接影响公司业务未来收益的实现。

  公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’建设项目（一期）”，上述募投项目在投产后将逐年释放产能，募投项目达产后生产规模将在现有基础上大幅提升。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础及未来市场、技术发展趋势的判断等因素作出的。在未来公司募集资金投资项目实施完成后，如上述因素发生重大不利变化，或宏观经济、地缘政治导致行业市场出现不利因素，将可能导致本次新增产能无法充分消化，甚至出现新增固定资产产能闲置或大额资产减值的情形，对公司经营业绩产生不利影响。

  报告期内，公司不锈钢真空保温器皿产品以出口为主，主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区，公司目前与 YETI、PMI等主要客户保持长期稳定的合作关系。若未来公司境外主要销售国家或地区在现行关税政策的基础上加征关税、发生贸易摩擦、政治局势紧张或实行贸易保护主义政策，将会影响公司的境外业务开拓和境外市场销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。

  报告期各期，公司向前五大客户的合计销售金额分别为 161,821.41万元、别为 67.74%、67.62%、61.74%和 70.62%。其中，第一大客户各年销售占比分别为 41.93%、36.96%、38.34%和 32.62%，第二大客户各年销售占比分别为 18.53%、20.46%、13.40%和 22.99%，客户集中度较高。公司销售收入集中属于行业特征，是公司与客户根据业务需求自然选择的结果。

  公司前五大客户以海外客户为主，YETI、PMI等公司主要客户对上游供应商的产品质量、供货能力、管理水平等方面的要求较为严格，若公司未来无法继续维持与主要客户的合作关系或合作关系发生重大不利变化，导致主要客户减少订单或终止合作，公司存在短期内无法成功开拓其他大客户、获取足量订单的风险，公司经营业绩将受到较大影响。此外，若未来 YETI、PMI等主要客户的经营业绩发生下滑、保温杯市场竞争加剧或产品市场价格波动，其经营业绩压力将会传导至上游供应商，造成公司销售收入减少或利润水平降低，对公司经营业绩将产生不利影响。

  随着全球经济发展和居民生活水平的不断提高，全球保温杯市场规模总体呈现稳定增长的发展趋势，用户消费观念的逐步转变亦对保温杯的外观设计、潮流品牌、IP联名、个性化等方面提出了更加多样的需求，使得保温杯的消费属性凸显，拥有了更高的附加价值。若来公司在高端产品的外观设计、定制服务、生产效率、产品质量等方面无法保持足够的市场竞争力，导致产品不能充分满足客户需求，将对公司经营业绩和利润水平产生不利影响。

  报告期内，公司综合毛利率分别为 26.13%、29.24%、31.20%和 29.97%，毛利率水平存在一定波动。公司毛利率水平主要受宏观经济情况、原材料价格波动、产品市场价格、下游市场行情变化、国际竞争格局等诸多因素影响。未来，若宏观经济形式、主要原材料价格、产品市场需求、市场竞争环境或国际贸易格局等发生较大变化，均可能导致公司主营业务毛利率波动，从而影响公司经营业绩。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  SIGG Switzerland Bottles AG，本公司控股子公司

  SIGG Holding Switzerland AG，本公司控股子公司

  SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED，本公司控 股子公司

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东、浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司股东大会

  中华人民共和国境内，在本募集说明书中，如无特别说明， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台 湾

  中华人民共和国境外，在本募集说明书中，如无特别说明， 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾 和其他外国国家和地区

  特别说明：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集说明书中所列示的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。

  ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.

  一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器制 造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制 造）；金属加工机械制造；体育用品及器材制造；体育消费用智能设 备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用 品销售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机械设备销售； 数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售； 喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健身休闲活 动；软件开发；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装 食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。（分支机构经营场所设在：浙江省永康市经济开发区金都路 968 号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路 2号 6号。）

  注：因部分激励对象不符合《公司 2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励条件，经发行人 2024年第四次临时股东大会批准，发行人对上述激励对象持有的 8.40万股限制性股票予以回购注销。本次注销完成后，公司的总股本、注册资本将减少至 466,295,732股。就上述限制性股票回购注销导致的公司减少注册资本事宜，发行人尚需修改《公司章程》，并履行减资及工商变更登记手续。截至本募集说明书出具之日，发行人正在办理上述注册资本变更所需的相应程序。

  公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，报告期内，公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。

  截至 2024年 9月 30日，吕强直接持有公司 37.81%股份，通过一致行动人吕丽珍、欧阳波、吕丽妃和吕懿间接控制公司 10.14%股份，合计控制公司 47.95%股份，系公司的控股股东、实际控制人。

  吕强，1948年生，浙江永康人，高级经济师，中国农工党员。1985年开始创业，创办永康县四路轻工机械厂并任厂长；1988年将永康四路轻工机械厂改组为永康县活动铅笔厂并任厂长；1996年 5月至 2003年 2月，任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事、总经理；2003年 2月至 2008年 8月，任浙江哈尔斯工贸有限公司董事长；2008年 8月至今，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事长；2012年 10月至 2019年 8月任永康市融联企业管理有限公司董事长。

  曾任永康市政协常委、中国日用杂品工业协会杯壶分会会长，现为中国五金制品协会执行会长，荣获全国五金制品行业终身成就奖。

  截至 2024年 9月 30日，控股股东及实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或潜在纠纷的情况。

  发行人的主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司产品属于“C33 金属制品业”中的“C3382金属制餐具和器皿制造”。

  公司所处的不锈钢真空保温器皿行业采取行政管理与自律管理相结合的监管体制，不锈钢真空保温器皿行业的行政主管部门主要包括工信部、商务部、国家市场监督管理总局和海关总署，不锈钢真空保温器皿行业的自律性组织主要包括国日用杂品工业协会杯壶分会。

  近些年来，国家及地方政府相继出台了多项鼓励、扶持不锈钢真空保温器皿行业发展的政策及法律和法规，涉及的主要产业政策如下表所示：

  （1）强化绿色低碳标准研制，持续推进统一绿 色产品评价标准、认证和标识工作，加快制修 订一批绿色产品评价标准。进一步健全节能、 节水、排放和资源循环利用等标准，积极推进 绿色产品、绿色工厂、绿色供应链标准制定， 不断完善消费品绿色制造标准体系。 （2）健全消费品全产业链标准体系，包括强化 创新研发、工业设计标准制定；加快消费品产 业基础标准制定；加强产业数字化、网络化与 智能化标准研制。

  杯壶行业应从质量、设计、形象等方面打造优 秀品牌产品；加快企业数字化、智能化转型升 级；加强创新能力建设；对标国际先进水平， 制定杯壶行业标准化体系。产业布局端应发挥 永康等地保温杯制造基地集聚效应；加强数字 营销和产品设计；发挥长三角、珠三角临港优

  加快新材料、新工艺应用，促进保温杯时尚化、 个性化、智能化、轻量化、绿色化发展。深化 与知名 IP合作，提升区域和企业品牌影响力。 深化保温杯（壶）行业智能化改造行动，高水 平打造行业互联网平台，培育一批标杆型数字 化车间和智能工厂。立足保温杯（壶）产业集 聚优势，引领带动保温杯（壶）生产设备、材 料、配件等产业链配套环节集约绿色协同发展。

  积极利用服务贸易创新发展引导基金等，按照 政策引导、市场运作的方式，促进海外仓高质 量发展。鼓励具备跨境金融服务能力的金融机 构在依法合规、风险可控前提下，加大对传统 外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用 海外仓的金融支持。

  完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电子商 务综合试验区试点范围。培育一批优秀海外仓 企业，鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企 业等参与海外仓建设。

  《国民经济和社 会发展第十四个 五年规划和 2035 年远景目标纲 要》

  扩大轻工、纺织等优质产品供给、深化供给侧 结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能 力。适应个性化、差异化、品质化消费需求， 推动生产模式和产业组织方式创新，持续扩大 优质消费品、中高端产品供给、顺应居民消费 升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结 合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展， 稳步提高居民消费水平。

  近年来，公司主要产品所在的不锈钢真空保温器皿行业监管体制稳定，未发生较大变化。从行业政策来看，不锈钢真空保温器皿行业属于国家鼓励发展的产业。国家在促进消费升级、提倡品质消费、促进真空绝热等保温材料技术方面的众多政策陆续出台，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》《中国日用杂品工业“十四五”》《金华市工业高质量发展“十四五”规划》等一系列法规、政策。相关行业政策为公司的经营发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境，将有利于发行人行业的蓬勃发展。

  同时，随着不锈钢真空保温器皿行业走向成熟，相关的国家及行业标准也逐步出台，此外还有数量众多的团体标准，对各类产品的定义、分类、性能要求以及检验规则等方面做出明确规定，有利于推进行业规范化和标准化进程。

  不锈钢真空保温器皿凭借其良好的保温性能以及安全卫生、健康环保、便携耐用等特点，广泛应用于商务办公、居家校园、户外运动、外出差旅、母婴儿童等场景。随着生产设备、工业设计、加工工艺的进步升级，保温器皿还能进一步附加审美、趣味等价值。全球市场需求较为旺盛，市场容量与潜力大、增长稳健。

  就全球市场总体规模而言，根据智研咨询的统计数据，2023年全球保温杯（壶）零售市场规模约为 1,585.78亿元。全球保温器皿主要消费市场中，亚洲、北美地区各占约 1/3的市场份额，欧洲地区约占 20%的市场份额。在欧美日韩等市场，用户对外观、外形、功能、使用场景、智能化的综合需求更加丰富与个性化，保温器皿更具消费属性。

  就全球不锈钢真空保温器皿供给结构而言，中国是其生产大国和第一大出口国。根据海关总署数据，我国 2024年 1-9月保温杯累计出口额 276.38亿元，同比增长 19.81%，全球保温杯市场受潮流爆款单品、消费社交属性增强等行业增长因素的影响，市场需求继续保持稳健增长。根据智研咨询预测，未来全球保温杯（壶）零售市场规模将由 2024年的 1,788.26亿元增长至 2028年的 3,322.89亿元，复合增长率为 16.75%。

  我国保温器皿市场潜力大、增长快、需求逐步多元化，根据智研咨询的研究报告显示，2023年我国保温杯（壶）零售市场规模约为 397.90亿元，我国不锈钢保温杯占据约 3/4的保温杯市场份额，但人均保有量与发达国家相比仍有提升空间，且远远低于日本人均水平。居民生活水平提高、人口结构变化对保温器皿市场空间增长有一定积极影响。

  在全国统一大市场建设与居民消费能力、质量升级的背景下，多层次、多区域、多渠道消费渗透程度有望提升。服务性消费，如户外/运动等需求不断激发，带动了保温器皿进入更多消费场景当中。保温器皿搭配独特的杯套、肩带、杯垫、高附加值。 随着熟悉和适应智能化产品的年轻消费者需求增长，以及人们对健康生活理 念的追求，具有水温提示、饮水量检测等功能的智能化保温杯壶受到消费者认可。 保温器皿也呈现向小家电拓展的趋势，出现了附带加热功能的保温杯、辅食碗等 产品。 2、发行人上下游相关情况 发行人产品的上游原材料主要为不锈钢（包括不锈钢卷和钢件）和塑胶橡胶 件，部分产品会使用钛金属、铝金属、高硼硅玻璃等原材料。发行人所处行业下 游为销售渠道，目前线%的销售份额。由于近年来电商渠道 的创新和物流的完善，加之相关产品便于运输、标准化高的特征，线上渠道销售 迎来快速的增长。 3、发行人所处行业竞争情况

  作为国内领先的杯壶制造企业与品牌运营商，公司专注于不锈钢保温器皿的生产与销售，产品线涵盖了多种保温杯、保温壶和焖烧罐，针对不同用户需求和使用场景进行了精心设计。近年来，公司在保温器皿功能方面，不断向智能技术靠近，开发了多款受市场欢迎的智能保温杯；材质方面，完成了从不锈钢到钛的拓展；工艺方面，公司实现了内胆喷涂陶瓷漆、外表面纳米砂纹漆等技术的突破；功能方面，推出多款具有显温、糖分检测、心率测量、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。除了真空保温产品，公司还积极延展到非真空品类，如铝杯、玻璃杯和 Tritan杯等，满足市场的多样化需求。

  哈尔斯品牌以“让爱更有温度”为使命，以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，基于“全球杯壶销量领先”的市场地位，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，用核心科技成就好材质，好工艺，好品质，好颜值，好口碑的五好杯壶。历经 20余年发展，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产品远销全球 80多个国家和地区。

  嘉益股份成立于 2004年，2021年在深圳证券交易所创业板上市，主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。公司经过多年发展，已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商，与国内同行业企业相比具有品质精良、自动化程度较高、研发设计能力强、产品线年在深圳证券交易所中小板上市。苏泊尔主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器等四大领域。2014年起，该公司在立足于原有的明火炊具产品和厨房小家电产品的基础上，进一步拓展中端不锈钢真空保温杯业务条线，重点打造晶韵系列水杯等产品。近年来，该公司在不锈钢真空保温器皿产品销售方面增长显著，树立了良好的品牌形象并形成了一定的销售规模。

  成立于 2015年，专注于水杯、水壶、特种不锈钢器皿的研发、生产、销售和服务，其产品主要畅销日本、韩国、美国、欧洲等几十个国家和地区。

  成立于 2017年，主营业务为研发、设计、生产和销售不锈钢器皿、塑料器皿、玻璃器皿、户外产品和小家电。经过多年发展，公司已成为行业内具有一定影响力的专业不锈钢真空保温器皿供应商之一，与国内同行业企业相比具有研发设计能力较为突出、国内外营销网络覆盖面广、销售规模较大、生产制造技术优良等优势。

  于 1918年在日本大阪创立，并于 1986年在日本大阪证券交易所上市。该公司以电饭煲、电热水瓶等小家电为主打产品，不锈钢真空保温瓶为代表产品，持续引导着日本日常生活消费的市场。在全球市场中，该公司的产品因其质量和设计赢得了消费者的广泛赞誉，在高端不锈钢真空保温器皿市场中具有强大的竞争力。

  成立于 1923年，自成立以来一贯致力于将先进技术应用于新产品中，其主要产品包括不锈钢真空热水瓶、电饭锅、保温锅、厨房用品、储藏用品等。该公司的产品以其优良的品质受到了日本、中国、欧美等国家和地区消费者的喜爱。

  始创于 1904年的德国，现已成为全球最大的专业真空不锈钢家庭用品产品制造和销售集团，在全球 140多个国家和地区拥有制造及销售厂商、分公司和分销处。该集团的不锈钢真空保温产品保温效果好，外观设计简洁、时尚，产品国际市场占有率处于行业首位。

  公司不断对标“灯塔工厂”提升智能制造能力，以数字化、自动化为抓手进行产业升级，积累了雄厚的制造能力。公司注重技术创新和工艺改进，采用先进的生产工艺和设备，不断优化生产流程，提高生产效率，已建立起包括自动注塑机、五金自动化生产线、焊接自动线、连续无铅真空焊接炉、红外测温机、自动抛光线等在内的全方位自动化生产装备体系；二相流抛光技术、无铅焊接技术、强涨技术、轻量旋薄技术等工艺技术在行业内处于领先地位。公司以实现集成供应链体系整体解决方案为目标，打造具备快反能力的供研产销协同体系。沿价值链建立并完善供应商关系管理 SRM系统、全面推进生产制造 MES系统的导入与实施、加强客户关系管理 CRM系统落地，将建立以数据中台为核心的数据指标平台，为实现全面数字化管理运营提供有力保障。

  公司高度重视研发投入、技术人才培养和研发激励制度体系建设，组建了经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，并持续将研发成果、技术工艺改造成果应用于产品创新和品质提升。

  截至 2024年 9月 30日，公司拥有已获授权境内专利 686项，其中发明专利53项，实用新型 344项。公司积极推进国家标准、行业标准及团体标准的制修订工作，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计 37项，其中 2023年度发布 8项，包含国家标准 2项、团体标准 6项。公司在 2023年全国轻工行业标准化工作会议上，荣获“2021-2022年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉称号。同时，公司掌握多项关键核心技术，2024年 4月，公司荣获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖；2024年 7月，公司荣获中国商业联合会科技进步一等奖。此外，公司与浙江工业大学等国内高校建立了长期稳定的合作关系，与多家客户、供应商形成了战略合作联盟，拥有强大雄厚的研发实力与技术研发储备优势。

  公司始终专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、制造与销售。历经 20余年发展，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产品远销全球 80多个国家和地区。

  公司拥有强大的品牌优势，荣获全球权威市场调研机构欧睿国际出具的“连续两年全球杯壶销售额第一”的市场地位声明认证，已成功入选“民族品牌工程”，取得“2022长三角品牌影响力百强企业”称号，哈尔斯星耀系列（哈尔斯星耀元气瓶、哈尔斯星耀吸管杯、哈尔斯星耀茶水分离）荣获亚洲三大设计奖项“K-DESIGN AWARD”2023设计奖，产品受到下游客户的广泛认可。

  国内业务方面，经过多年渠道建设，依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，进行区域市场和销售服务的深度开发；通过战略客户开发和异业合作推进，创新性地开展渠道共建共享，集合多方品牌影响力扩大产品边界，不断增强产品的快消品属性。

  国际业务方面，面对竞争激烈的海外市场，公司持续以推行智能制造和数字工厂改造为抓手，充分运用产线、规模、品牌、研发、技术、设计等方面综合优势，从战略适配、一体化服务、快速响应机制建设、系统化服务标准等层面，全方位满足及服务大客户的大批量、多样化、个性化需求。并凭借过硬的品质、稳定的交期、优秀的设计能力，公司长期与国际知名的不锈钢真空保温器皿品牌商达成了稳定、良好的合作。同时，公司自有品牌 SIGG依托于欧洲市场正在逐步完善国际销售网络。

  公司注重人才梯队建设，根据多年积累的业务经验，设置了科学合理的组织架构，积极推进人才强企战略，中高层管理团队长期稳定，具有丰富的产品生产、管理、技术和服务经验，拥有全面的行业知识并深刻了解行业相关制度，能够紧跟行业的最新发展趋势，顺应市场变化，制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划，有助于募投项目的顺利实施。同时，公司注重优秀人才的培养，拥有完善的内部培养体系，已形成一支文化层次高、专业能力强、综合素质好的人才队伍，能够在行业发展趋势中及时适应市场环境变化，始终保持强大的市场竞争力。

  报告期内，发行人主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。公司相关产品根据生活应用的不同场景，主要包括：

  消费者举家露营、运动健 身、休闲游玩的时候，使 用保温杯、旅行壶、保温 瓶、保温饭盒、汤罐等便 于携带热（冰）水及饮食； 让人们在户外活动时，也 能即刻享用新鲜的饮品 与美食。

  公司推出的保温杯壶兼 具保热、保冷功能，简洁 干练、做工精致，适宜办 公饮水、会议饮茶、冲泡 咖啡；保温饭盒能够长时 间保持食物新鲜，可有效 改善外带餐饮质量；玻璃 茶杯、水杯可用于盛放奶 茶、花茶。

  为满足用户在出差、旅 游、司驾、通勤等场景中 饮用热水、热茶、热咖啡 的需求，公司开发了车载 杯壶、保温汤罐饭盒等产 品，缓解用户旅途劳顿， 提振精神，提升饮水、饮 食质量。

  公司高品质不锈钢保温 杯、钛杯、玻璃杯等兼具 “温暖”、“关怀”的美 好含义和“健康”、“时 尚”的实用功能，且品质 上乘、价格合理，适合作 为亲朋好友间、商务往来 等互相馈赠的礼品。

  水杯、水壶是儿童、学生 的必备生活用品，公司的 儿童、学生系列产品安 全、便携，且外形可爱多 变、常融入卡通动漫航空 元素，在上述群体中受众 较广。

  公司针对运动、通勤、办 公等不同的饮水场景，推 出多款具有显温、糖分检 测、饮水记录、喝水提醒 等智能化功能的产品，为 用户带来全新的使用体 验。

  公司生产所需的原材料主要为不锈钢、塑胶橡胶件、钛和高纯度铝，其他原材料包括玻璃管、色料、包装材料等。

  公司原材料的采购流程为：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据真实的情况适当提前备料。

  为保障采购供应的品质并合理管控成本，公司制定了严格的采购管理制度和供应商管理体系，对于供应商筛选和全流程管控、采购成本控制和来料质量考核、库存管理等各方面都制定了严格的制度规范，如《采购控制程序》《采购成本管理办法》《采购降本项目实施管理办法》《供应商管理办法》等。

  自主品牌（即 OBM业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。公司OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产。

  公司将销售模块分为 OEM业务、ODM业务和 OBM业务（即自主品牌）。

  公司 OEM、ODM业务以线下销售模式为主，公司与国际知名品牌商直接签订合同或订单，并向客户直接发货。

  公司自主品牌在线上、线下渠道双重发力。线上渠道主要依托天猫、京东、亚马逊等平台直接与用户交易实现销售并提供服务，并积极通过直播电商、社交电商及私域流量等渠道直接实现销售。公司线下渠道经过多年的发展经销体系稳定，通过经销商在不同的销售网点（专营店、商超等）将货物交付给销售者；在部分细分领域、地区和渠道通过直营或直接合作完成销售。

  近些年，公司还不断通过品牌联合、礼品定制等方式开展品牌业务的渠道破圈，积极探索与国内外运动品牌、运动赛事、知名软饮、3C电子品牌以及高端时尚品牌进行联名合作，通过结合双方的品牌优势，创造出独特的产品，吸引不同领域的消费者，提高品牌的市场覆盖率。

  截至 2024年 9月 30日，发行人及主要控股子企业具有的主要经营资质情况具体如下：